一、部門基本情況

  柳林縣文聯是參照公務員管理的全額財政事業單位。內設業務內控股室、辦公室、創作室、理論研究室和財務室五個部室。

  (二)人員構成

  共有職工9人,其中參公人員3人,事業人員5人,工勤人員1人。

  (三)部門決算構成單位說明

  本單位為一級預算單位,無下級預算單位,本級決算公開即是匯總決算。

  二、部門主要職責

  柳林縣文聯是縣委、縣政府領導下的文學藝術界的專業群眾團體,其主要任務是貫徹黨的文藝路線、方針、政策,為繁榮社會主義文藝事業奉獻力量;負責對縣各文藝協會人士的聯絡、服務、協調的職責,開展多種多樣的文藝創作研討;加強與上級文聯,兄弟縣、市文聯的聯系,管理縣內各文藝協會辦事機構;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  三、2018年收入支出決算

  (一) 收入

  2018年財政撥款收入2452206.84元,2017年財政撥款收入1149116.97元,比上年部門決算增加1303089.87元。其中:

  1、一般公共服務支出決算2452206.84元,比2017年1149116.97元,增加1303089.87元;

  2、政府性基金決算0元 ,2017年0元。

  變動的原因主要是:人員調資及養老制度改革。

  (二)支出

  2018年支出總計2332045.26元,2017年支出總計1149116.97元,比2017年支出增加1182928.29元。按照支出經濟科目分類:

  1、人員工資

  2018年支出1045902.18元(其中:基本工資312600元,津貼補貼459188元,社會保障繳費225965.18元,年終一次性獎金48149元),2017年支出705709.17元(其中:基本工資314657元,津貼補貼179813元,社會保障繳費189881.17元,年終一次性獎金21358元),增加340193.01元, 增加變動原因是:人員調資及養老制度實施。

  2、商品和服務支出(公用)

  2018年支出886639.08元(其中:辦公費47365.08元,印刷費178000元,郵電費1500元,水費1200元,勞務費21990元,委托業務費596000,福利費18084元,差旅費0元,維護費0元,其他交通費22500元,),2017年支出269237.8元(其中:辦公費34297.8元,印刷費48000元,勞務費2000元,差旅費2940元,委托業務費140000,其他交通費42000元,),增加617401.28 元,增加變動原因是:協會活動業務增加經本單位支出。

  3 、對個人和家庭補助

  2018年支出85604元(其中:采暖補貼23600元,住房積金62004元),2017年支出74170元(其中:采暖補貼23600元,住房公積金50570元),增減11434元,增加變動原因是:人員調資

  4、對企事業單位的補貼

  2018年對企事業單位的補貼支出315000元(撥付給各類協會的經費),2017年支出100000元,相比增加215000元,變動的原因是:協會活動增加。

  四、“三公”經費支出決算情況說明

  2018年,我單位將繼續執行中央“八項”規定,堅持厲行節約,減少行政運行成本,2018年部門決算“三公”經費財政撥款決算支出0元,2017年部門決算“三公”經費財政撥款決算支出0元,與上年相相持平。其中:

  (一)因公出國(境)費

  2018年財政撥款決算支出0元,2017年財政撥款決算支出0元,與上年相比持平。

  (二)公務接待費

  2018年財政撥款決算支出0元,2017年財政撥款決算支出0元,與上年相比持平。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  2018年公務用車數量為0輛,財政撥款決算支出0元,與2017年的0元,與上年相比持平。

  五、政府采購決算情況

  2018年政府采購22500元,其中專用設備購置15000元,辦公設備購置7500元。2017年政府采購0元,增加22500元,主要原因是歌曲創作等項目的展開。

  六、國有資產占有情況

  2018年本單位無公務車輛,專用設備15000元、通用設備150002元。

  七、項目績效情況

  2018年本單位沒有重點績效評價項目

  八、專業名稱解釋情況

  (1)財政撥款:指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

  (2)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (3)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (4)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (5)“三公”經費:指縣直單位用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)費的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (5)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

 

  2018年文學藝術界聯合會決算及“三公”經費公示(點擊下載